BB贝博艾弗森2021年部分预算体例说明
目 录
第一部分：：：BB贝博艾弗森2021年部分预算说明
一、部分基本情形
二、部分预算单位组成
三、部分收支总体情形
1.收入预算。
2.支出预算。
四、一般公共预算拨款收支情形
1.基本支出。
2.项目支出。
五、“三公”经费预算情形
六、政府性基金预算拨款收支情形
七、其他主要事项的情形说明
八、名词诠释
九、其他相关说明
第二部分：：：部分预算公开的表格情形
1、部分收支总表
2、部分收入总表
3、部分支出总表
4、财务拨款收支总表
5、一般公共预算支出情形表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算收支总表
8、项目支出绩效目的表
9、整体支出绩效目的表
10、一般公共预算“三公”经费预算表
11、政府性基金预算支出情形表
BB贝博艾弗森2021年部分预算说明
一、湖南省BB贝博艾弗森职业中专学�；厩樾�
1、职能职责
BB贝博艾弗森是石门县人民政府的教育机构之一，凭证《石门县教育局主要职责内设机构和职员体例划定》，单位的主要职责是：：：
（一）贯彻执行国家、省和石门县人民政府的目的政策和执律例则，制订BB贝博艾弗森职专事业开展妄想和年度事情妄想，并组织实验；举行综合治理、监视指导、协调服务。
（二）实验职业高中学历教育，增进职业高中教育开展。
2、机构设置及单位基本情形
BB贝博艾弗森现有体例320名，实有在职职员282人，退休职员106人。学校现设教务处、学生处、总务处、办公室、督导室、工会、实训室、教科室、开展妄想处、团委会等科室，并下设电子信息、现代农艺、现代制造专业群。学校严酷执行政府会计制度，学校职员经费、公用经费等开支均严酷执行财务预算制度。
二、部分预算单位组成
凭证《石门县财务局关于做好2021年部分预算公开事情的通知》,我单位纳入2021年部分预算体例规模仅指BB贝博艾弗森，无下设机构和二级预算部分。
三、部分收支总体情形
凭证综合预算的原则，BB贝博艾弗森2021年所有收入、支出均纳入部分预算治理。收入包括经费拨款、纳入专户治理的非税收入拨款、纳入专户治理的非税收入、上级津贴收入。没有政府性基金拨款。支出包括包管单位基本运行的经费等支出。
湖南省BB贝博艾弗森职业中专2021年收支总预算4813.24万元。
1.收入预算。2021年收入预算4813.24万元，其中:一般公共预算拨款2973.24万元，占61.77%（经费拨款2973.24万元，占61.77%；纳入专户治理的非税收入拨款1840万元，占38.23%）。无政府性基金预算收入。2021年收入预算较上年增添400.7万元，增添了9.08%，主要原因是一般公共预算拨款收入增添270.7万元，纳入专户治理的非税收入增添130万元。
2.支出预算。2021年支出预算4813.24万元，其中：：：一般公共预算拨款支出2973.24万元，主要包括一般教育支出2322.04万元，社会包管和就业支出300.65万元，医疗卫生支出137.07万元，住房包管支出 213.48万元。2021年支出预算较上年增添400.7万元，镌汰9.08%，主要原因是人为和福利支出增添486.43万元，商品服务支出镌汰79.01万元，对个人家庭津贴支出镌汰6.72万元。
四、一般公共预算拨款收支情形
2021年一般公共预算拨款收入2973.24万元，支出包括：：：一般教育支出2322.04万元，占78.1%；社会包管和就业支出300.65万元，占10.11%；医疗卫生支出137.07万元，占4.61%，住房包管支出213.48万元，占7.18%。2021年一般公共预算拨款较上年增添270.7万元，其中职员经费增添268.64万元，主要原因是财务全额包管了教职工福利，支出增添。商品服务支出增添2.06万，基本坚持稳固。详细安排情形如下：：：
1.基本支出：：：BB贝博艾弗森2021年一般公共预算基本支出2973.24万元，其中：：：职员经费2925.93万元，包括：：：基自己为、津贴津贴、奖金、其他社会包管缴费、绩效人为、其他人为福利支出、住房公积金、退休费、生涯津贴；公用经费44.48万元，包括：：：公务费、物业治理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项营业支出等等，对个人和家庭的津贴支出2.83万元。
五、“三公”经费预算情形
2021年湖南省BB贝博艾弗森职业中专学�！！！叭本言に�27万元，其中：：：公务接待支出8万元，公务用车购置及运行支出19万元。
六、政府性基金预算拨款收支情形
BB贝博艾弗森2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他主要事项的情形说明
1.机关（单位）运行经费。2021年本单位无机关运行经费。
2.政府采购情形。2021年BB贝博艾弗森采买实验政府采购预算。
3.国有资产占有使用情形。阻止2020年12月31日，BB贝博艾弗森资产总额30275.77万元，其中土地衡宇及修建物27376.48万元，车辆35.28万元，通用装备1111.94万元，专用装备853.03万元，文物及摆设品2.7万元，图书档案99.91万元，家具用具装具及动植物796.43万元。
八、名词诠释
1.基本支出：：：是指为包管机构正常运转、完成日常事情使命而爆发的职员支出和公用支出。
2.项目支出：：：是指在基本支出之外为完成特定行政使命和事业开展目的所爆发的支出。
3.“三公”经费：：：纳入财务预算治理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过途经桥费、包管费、清静奖励用度等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际盘缠、外洋城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关（单位）运行经费：：：为包管单位运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、日常维修费、专用质料及一般装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
九．其他相关说明
2021年BB贝博艾弗森部分预算仅仅指本单位，无附设机构和下级预算单位。
2021年部分预算公开附表
附表一：：：2021年部分预算单位收支妄想总表(经济科目）
单位名称: BB贝博艾弗森 单位：：：万元
收入 | 支出 |
项目 | 今年预算 | 项目 | 今年预算 |
一、经费拨款 | 2973.24 | 一、基本支出 | 4813.24 |
二、纳入预算治理的非税收入拨款 |
| 人为福利支出 | 3937.6 |
三、财务专户治理的非税收入拨款 | 1840 | 商品和服务支出 | 827.81 |
四、上级津贴收入 |
| 对个人和家庭的津贴 | 47.83 |
五、隶属单位上缴收入 |
| 专项营业费 |
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六、上年结转 |
| 二、项目支出 |
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| 专项商品和服务支出 |
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收入总计 | 4813.24 | 支出总计 | 4813.24 |
附表二：：：2021年部分预算收入总表
单位名称: BB贝博艾弗森 单位：：：万元
功效科目编码（类款子） | 功效科目名称 | 合计 | 经费 拨款 | 纳入预算治理的非税收入拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财务专户治理的非税收入拨款 | 上级津贴收入 | 隶属单位上缴收入 |
2050302 | 中专教育 | 4002.85 | 2322.04 |
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| 1680.81 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老包管缴费支出 | 310.99 | 300.65 |
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| 10.34 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 142.24 | 137.07 |
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| 5.17 |
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221 | 住房包管支出 | 357.16 | 213.48 |
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| 143.68 |
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| 合计 | 4813.24 | 2973.24 |
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| 1840 |
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附表三：：：2021年部分预算支出总表
单位名称: BB贝博艾弗森 单位：：：万元
功效科目编码（类款子） | 功效科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人为福利支出 | 一般商品服务支出 | 对个人和家庭津贴 | 专项 营业费 |
2050302 | 中专教育 | 4002.85 |
| 3127.21 | 827.81 | 47.83 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老包管缴费支出 | 310.99 |
| 310.99 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 142.24 |
| 142.24 |
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221 | 住房包管支出 | 357.16 |
| 357.16 |
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| 合 计 | 4813.24 |
| 3937.6 | 827.81 | 47.83 |
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附表四：：：2021年财务拨款收支预算总表
单位名称：：：湖南省BB贝博艾弗森职业中专 单位：：：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算收入拨款 | 2973.24 | 一、一般公共服务 |
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经费拨款（津贴） | 2973.24 | 二、外交支出 |
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纳入一般公共预算治理的非税收入拨款 |
| 三、国防支出 |
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二、政府性基金拨款 |
| 四、公共清静支出 |
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| 五、教育支出 | 2322.04 | 2322.04 |
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| 六、科学手艺支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会包管和就业支出 | 300.65 | 300.65 |
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| 九、社会包管基金支出 |
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| 十、医疗卫生支出 | 137.07 | 137.07 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、领土资源气象等支出 |
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| 二十、住房包管支出 | 213.48 | 213.48 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、准备费 |
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| 二十三、国债还本付息支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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今年收入合计 | 2973.24 | 今年支出合计 | 2973.24 | 2973.24 |
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附表五：：：2021年一般公共预算拨款支出预算表
单位名称：：： BB贝博艾弗森 单位：：：万元
功效科目编码（类款子） | 功效科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2973.24 | 2973.24 |
|
2050302 | 中专教育 | 2322.04 | 2322.04 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老包管缴费支出 | 300.65 | 300.65 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 137.07 | 137.07 |
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221 | 住房包管支出 | 213.48 | 213.48 |
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说明：：：本表的公开内容为列县级支出的昔时一般公共预算拨款安排情形（包括经费拨款和纳入预算治理的非税收入拨款）。 |
附表六：：：2021年部分一般公共预算基本支出表（经济科目）
单位名称：：：BB贝博艾弗森 单位：：：万元
项目种别 | 项目名称 | 经济科目 | 总计 | 经费拨款 | 预算治理非税拨款 | 专户治理非税拨款 | 上级津贴收入 | 备注 |
合计 |
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| 4813.24 | 2973.24 |
| 1840 |
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基本支出 |
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| 4813.24 | 2973.24 |
| 1840 |
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人为福利支出 |
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| 3937.6 | 2925.93 |
| 1011.67 |
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人为性支出 | 人为性支出 | 基自己为统发 | 1093.41 | 1093.41 |
| 68 |
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人为性支出 | 人为性支出 | 基自己为非统发 | 30 |
|
| 30 |
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人为性支出 | 人为性支出 | 非统发当津津贴（绩效人为） | 909.72 | 685.6 |
| 224.12 |
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人为性支出 | 人为性支出 | 绩效人为 | 511.2 | 495 |
| 16.2 |
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人为性支出 | 人为性支出 | 岗位津贴 | 0.72 | 0.72 |
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人为性支出 | 人为性支出 | 奖金 | 506.2 |
|
| 506.2 |
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其他人为福利支出 | 其他人为福利支出 | 伙食津贴费 | 50.76 |
|
| 50.76 |
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社会包管缴费二 | 社会包管缴费二 | 机关事业单位基本养老包管缴费 | 294.98 | 284.64 |
| 10.34 |
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社会包管缴费一 | 社会包管缴费一 | 基本医疗包管 | 138.6 | 133.43 |
| 5.17 |
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社会包管缴费一 | 社会包管缴费一 | 生育包管 |
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社会包管缴费二 | 社会包管缴费二 | 工伤包管 | 16.01 | 16.01 |
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社会包管缴费一 | 社会包管缴费一 | 大病相助 | 3.64 | 3.64 |
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住房公积金 | 住房公积金 | 住房公积金 | 357.16 | 213.48 |
| 143.68 |
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其他人为福利支出 | 其他人为福利支出 | 其他人为福利支出 | 25.2 |
|
| 25.2 |
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商品和服务支出 |
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| 827.81 | 44.48 |
| 783.33 |
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| 商品和服务支出 | 办公费 | 40 |
|
| 40 |
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| 商品和服务支出 | 印刷费 | 40 |
|
| 40 |
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| 商品和服务支出 | 咨询费 | 5 |
|
| 5 |
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| 商品和服务支出 | 手续费 | 1 |
|
| 1 |
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| 商品和服务支出 | 水费 | 30 |
|
| 30 |
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| 商品和服务支出 | 电费 | 42 |
|
| 42 |
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| 商品和服务支出 | 邮电费 | 12 |
|
| 12 |
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|
| 商品和服务支出 | 物业治理费 | 100 |
|
| 100 |
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| 商品和服务支出 | 党建经费 | 21.86 |
|
| 21.86 |
|
|
| 商品和服务支出 | 差盘缠 | 50 |
|
| 50 |
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|
| 商品和服务支出 | 维修(护)费 | 50 |
|
| 50 |
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| 商品和服务支出 | 租赁费 | 1.5 |
|
| 1.5 |
|
|
| 商品和服务支出 | 聚会费 |
|
|
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|
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| 商品和服务支出 | 培训费 | 25 |
|
| 25 |
|
|
| 商品和服务支出 | 公务接待费 | 8 |
|
| 8 |
|
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| 商品和服务支出 | 专用质料费 | 50 |
|
| 50 |
|
|
| 商品和服务支出 | 劳务费 | 60 |
|
| 60 |
|
|
| 商品和服务支出 | 工会经费 | 150 |
|
| 150 |
|
|
| 商品和服务支出 | 福利费 | 44.48 | 44.48 |
|
|
|
|
| 商品和服务支出 | 公务用车运行维护费 | 6 |
|
| 6 |
|
|
| 商品和服务支出 | 其他交通用度 | 13 |
|
| 13 |
|
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| 商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 77.97 |
|
| 77.97 |
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|
对个人和家庭津贴一 |
|
| 47.83 | 2.83 |
| 45 |
|
|
| 对个人和家庭津贴一 | 遗属津贴 | 2.83 | 2.83 |
|
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|
| 对个人和家庭津贴一 | 助学金 | 25 |
|
| 25 |
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| 对个人和家庭津贴一 | 奖励金 | 20 |
|
| 20 |
|
|
专项营业费 |
|
|
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附表七：：：2021年公共预算收支总表（功效科目）
单位名称：：： BB贝博艾弗森 单位：：：万元
收 入 |
| 支 出 |
|
项 目 | 今年预算 | 项 目 | 今年预算 |
一、公共财务拨款 | 2973.24 | 一、一般公共服务 |
|
经费拨款 | 2973.24 | 二、外交支出 |
|
纳入公共预算治理的非税收入拨款 |
| 三、国防支出 |
|
二、财务专户治理的非税收入拨款 | 1840 | 四、公共清静支出 |
|
三、上级津贴收入 |
| 五、教育支出 | 4002.85 |
四、隶属单位上缴收入 |
| 六、科学手艺支出 |
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会包管和就业支出 | 310.99 |
|
| 九、社会包管基金支出 |
|
|
| 十、医疗卫生支出 | 142.24 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| 十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、领土资源气象等支出 |
|
|
| 二十、住房包管支出 | 357.16 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十二、准备费 |
|
|
| 二十三、国债还本付息支出 |
|
|
| 二十四、其他支出 |
|
|
| 二十五、转移性支出 |
|
本 年 收 入 合 计 | 4813.24 | 本 年 支 出 合 计 | 4813.24 |
七、上年结转 |
| 二十、结转下年 |
|
收 入 总 计 |
| 支 出 总 计 |
|
附表八：：：项目支出绩效目的表
单位名称：：： BB贝博艾弗森 单位：：：万元
单位代码 | 单位(项目支出)名称 | 项目支出性子 | 资金总额 | 资金投向 | 资金治理步伐 | 立项依据 | 恒久绩效目的 | 年度绩效目的 | 年度实验进度妄想 | 包管步伐 |
| 合计 |
|
|
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附表九：：：整体支出绩效目的表
单位名称：：：BB贝博艾弗森 单位：：：万元
部分名称 | 年度预算申请 | 部分职能职责形貌 | 整体绩效目的 | 部分整体支出年度 绩效目的 |
资金总额 | 按收入性子分 | 按支出性子分 | 产出指标 | 效益指标 |
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 国有资源谋划预算拨款 | 纳入专户的非税收入拨款 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4813.24 | 2973.24 |
|
| 1840 |
|
| （一）宣传贯彻执行党和国家的教育目的、政策、执律例则等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部分的行政规章制度。 （二）实验职业高中学历教育，增进职业高中教育开展。 | 包管学校在职教职工正常办公、生涯秩序；坚决执行党和国家的教育目的政策；管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件；把教育教学质量放在首位，提高西席从教的幸福感，办人民知足的教育。为国家、为社会运送更多的、优质的手艺型人才。 | 学生品行评价及格率达100%，学生综合素养评价及格率100%，班级学校建设使命完成率95%。高二手艺抽测及格率达85%，高考一本、二本上线率达15%。四大手艺竞赛在省赛国赛中效果突出。社会培训为社会运送更多的手艺型人才。资金支出凭证进度完成。 | 省级文明校园建设测评复查及格，校内外综合治理、人防物防技防并进、注重网络清静建设及格，学生综合素质优良率≥95%,开发勤学科拓展、实践立异和社团活动等三类校本课程,提高学校声誉，教育系统年度目的审核优异，学生、家长、社会公众知足度≥ 95%。 |
|
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2021年“三公”经费预算公开表
单位名称：：： BB贝博艾弗森 单位：：：万元
单位名称 | 三公经费预算数（一般公共预算拨款） | 较上年“三公”经费预算总额增减比例（%） | 同比增减说明 |
小计 | 公务接待费支出 | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置及运行维护费支出（含其他交通费） | 其中：：：
公务用车购置费 |
BB贝博艾弗森 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 镌汰的主要原由于：：：单位一直坚持厉行节约、阻挡铺张原则，使得“三公”经费镌汰。 |
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合 计 |
|
|
|
|
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|
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说明：：：本表口径为一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出（含基本支出和项目支出）；一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算治理的非税收入拨款。 |
2021年政府性基金预算支出情形表
单位名称：：：BB贝博艾弗森 单位：：：万元
功效科目编码（类款子） | 功效科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 无政府性基金收入 |
|
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说明：：：本表的公开内容为支出的昔时基金预算拨款安排情形。 |
终审：：：smeduadmin07
